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贵州省黔东南州发展和改革委员会2017年度部门决算及"三公"经费决算公开说明
索引号: zf_fgw20180929001 公开目录: 资金信息 发布日期: 2018年09月29日
主题词: 发布机构: 州发改委 文    号:
 

 

 

一、贵州省黔东南州发展和改革委员会概况

根据《中共贵州省委办公厅贵州省人民政府办公厅关于印发<黔东南自治州人民政府职能转变和机构改革方案>的通知》(黔委厅字[201446号)和《中共黔东南州委黔东南州人民政府关于州人民政府职能转变和机构改革的意见》(黔东南党发[201418号),设立黔东南州发展和改革委员会,为黔东南州人民政府工作部门。

职责调整

(一)进一步深化投资体制改革,减少微观管理事务和投资审批事项

1.除涉及国家安全、公共安全等重大项目外,按照“谁投资、谁决策、谁收益、谁承担风险”的原则,最大限度缩小审批、核准、备案范围,切实落实企业投资自主权。

2.对已列入国家、省和州有关规划需要审批的项目,除涉及跨县市、需要全州统筹安排或需要总量控制的项目以及需要实行国家安全审查的外资项目外,在按行政审批制度改革原则减少审批后,一律由市县政府审批。对下放投资审批权的项目,相应调整相关前置审批权限,提高效率。

3.试行核准项目改备案和公共资源竞争性配置。对市场竞争充分、企业有自我调节和约束能力、可通过经济和法律手段有效调控、符合结构调整方向、有利于防止产生新的过剩产能的项目,核准改为备案。完善备案制度,防止变相审批。科学制定规划、开发总量和重大项目布局,细化各建设规范和技术标准,对交通、能源、城建、旅游、社会事业等公共资源领域项目,采取公开招标等方式选择投资主体,进一步拓宽民间资本投资渠道。

4.进一步深化价格改革。凡是能由市场形戍价格的都交给市场,不进行不当干预。政府定价范围主要限定在重要公用事业、公益性服务、网络型自然垄断环节,提高透明度,接受社会监督。及时修订调减政府定价目录,减少政府定价,条件具备的要坚决放开,暂不具备条件的要加强成本调查,并建立更能反映市场供求的定价机制。完善价格改革配套机制,保障低收入群体生活水平。

5.取消国家、省、州公布取消的事项。

(二)完善和加强宏观调控,强化国家、省和州发展战略规划的引导和约束作用

1.加强发展规划制定、经济发展趋势研判、全局性事项统筹、经济体制改革协调等职能。建立健全科学制定、有效实施。及时评估和动态调整州发展战略规划的制度机制,强化国家、省和州发展战略规划的导向作用。综合协调宏观经济政策,会同相关部门完善宏观调控协调机制,推进宏观调控目标制定和政策手段运用机制化,提高相机决择水平,增强前瞻性、针对性、协同性。

2.统筹推进城乡区域协调发展,加强区域经济发展战略研究,推进落实区域发展总体战略和主体功能区战略。会同有关部门研究提出城镇化发展战略、规划和重大政策,协调推进有关工作。统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革,与有关部门共同推进社会信用体系建设。

3.完善固定资产投资项目节能评估和审查制度。

1)州发展和改革委员会会同相关管理部门拟订固定资产投资项目节能评估和审查的法规草案和政策,制定统一的制度、规范和程序,建立健全第三方评估机制,推动发展和规范第三方评估机构。

2)对州发展和改革委员会审批、核准、审核的固定资产投资项目,由州发展和改革委员会征求相关部门意见后,出具节能审查意见。对相关部门审批、核准的固定资产投资项目,由相关部门进行节能评审,提出评审意见,州发展和改革委员会根据评审意见,在与能源消费总量、节能目标完戍情况等进行衔接平衡后,出具节能审查意见。

3)县市政府审批、核准的固定资产投资项目,由县市政府在本地区能源消费总量以内按照有关规定进行节能审查。

(三)调整和加强的职责

1.调整的职责。(1)将原州物价局承担的职责划入州发展和改革委员会。(2)将原州人口与计划生育委员会“研究拟订人口发展战略。规划及人口政策”职责划入州发展和改革委员会。(3)将州发展和改革委员会承担的州扶贫生态移民工程领导小组办公室职责划入州水库和扶贫生态移民局。(4)将州发展和改革委员会承担的州级公共机构节能管理工作和推进、指导、协调、监督全州公共机构节能工作职责划入州机关事务管理局。

2.加强的职责。(1)加强发展规划制定、经济发展趋势研判、全局性事项统筹、经济体制改革协调等职能,强化发展战略规划的导向作用;(2)加强与州外区域合作交流职能,统筹推进与州外区域合作交流;(3)统筹推进战略性新兴产业发展;(4)闪研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划,协调有关重大问题;(5)研究提出能源消费总量控制目标建议,牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施;(6)加强对现代服务业发展规划的研究制定,建立健全现代服务业发展调度制度,综合分析现代服务业发展运行状况,提出促进现代服务业发展的政策建议。(7)承担社会信用体系建设的有关工作。

主要职责

(一)拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展,研究分析经济形势,提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议。

(二)负责监测宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任。研究经济运行、总量平衡、经济安全等重要问题并提出政策建议;负责协调解决经济运行中的重大问题,调节经济运行。

(三)负责汇总分析财政、金融等方面的情况。参与拟订财政政策、土地政策的实施办法,综合分析财政、金融政策的执行效果,提出政策建议;承担社会信用体系建设和非金融类信息数据库的有关工作。

(四)承担指导推进和综合协调全州经济体制改革的责任。研究经济体制改革和对外开放的重大问题,提出有关政策建议;组织拟订全州综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接,统筹经济体制改革试点和改革实验区工作。

(五)承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡需申请国家、省以及安排州投资和涉及重大建设项目的专项规划;安排财政性建设资金,按规定权限审批、核准、备案固定资产投资项目、外资项目、境外资源开发类投资项目和用汇投资项目并组织项目申报;统筹协调推进金政企项目融资合作,指导和监督政策性贷款使用方向;指导和监督国外贷款建设资金的使用,引导社会资金用于固定资产投资的方向,提出利用外资和境外投资的战略、规划和结构优化的目标;核准或审核上报中方控股的外商投资项目和境外投资项目;实施重点项目管理,开展重大建设项目稽察;指导工程咨询业发展;指导协调矿产、能源、资源等领域重大项目的对外合作。

(六)推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;统筹服务业发展,会同有关部门拟订服务业发展战略、重大政策及规划,指导行业协会改革和发展;拟订现代物流业发展战略、规划;统筹推进战略性新兴产业发展,组织拟订高新技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策;协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

(七)统筹推进城乡区域协调发展,推进落实区域发展总体战略和主体功能区战略。组织编制主体功能区规划并协调实施和进行监测评估。组织实施区域协调发展和西部大开发的战略、规划和重大政策,拟订相关规划;组织协调重大基础设施项目的前期工作;研究提出城镇化发展的战略、规划和重大政策措施,协调推进有关工作;研究拟定州内跨县市区域发展战略、规划和重大政策并组织实施;牵头组织特(重)大自然灾害灾后恢复重建规划编制,协调有关重大问题。

(八)统筹推进与州外区域合作交流。研究拟定与州外区域合作发展战略、规划和年度计划并组织实施;提出推进区域合作的体制和政策建议;建立与周边省(区、市)、经济区区域合作常态化机制,负责州外区域合作交流工作统筹协调;负责省“泛珠三角”区域合作领导小组交办的工作;组织开展对口帮扶工作。

(九)拟订重要战略物资储备规划,负责组织重要战略物资的收储、动用、轮换和管理,会同有关部门管理粮食、食糖等储备。

(十)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划,研究拟订人口发展战略。规划及人口政策,参与拟订科学技术、教育、文化、旅游、卫生计生、体育、广播影视、民政等发展政策,推进社会事业建设;协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策;统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革,提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调有关就业、收入分配和社会保障的重大问题。

(十一)推进可持续发展战略实施。负责生态文明建设、节能减排的综合协调;组织拟订生态文明建设、循环经济发展、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施;参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,提出建立健全生态补偿机制的政策措施;完善固定资产投资项目节能评估和审查制度,负责协调推进节能环保产业发展、重点用能单位节能管理、清洁生产、节能减排监察执法有关工作。

(十二)研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,研究拟定推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划,组织编制国民经济动员规划、计划,协调有关重大问题,组织实施国民经济动员有关工作。

(十三)编制和执行价格调整改革规划;拟订并组织实施价格政策,监督检查价格政策的执行;管理国家、省和州列名管理的商品和服务价格;监测、预测重要商品和服务价格水平及变动趋势;监管实行市场调节价的商品和服务价格;负责全州价格监督检查等工作。

(十四)承办州人民政府、省发展和改革委员会交办的其他事项。

部门预算单位构成

纳入黔东南州发展和改革委员会2017年度部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

序 号

单位名称

单位类型

实有人数

1

黔东南州发展和改革委员会本级

行政单位

93人(在职49人、退休44人)

2

黔东南州轨道交通建设办公室(正县级)

财政全额拨款事业

9人(在职)

3

黔东南州重点项目领导小组办公室(副县级)

财政全额拨款事业

20人(在职)

4

黔东南州重大项目稽察特员派办公室(副县级)

财政全额拨款事业

10人(在职)

5

黔东南州节能减排监察支队(正科级)

财政全额拨款事业

5人(在职)

6

黔东南州价格认证中心(正科级)

财政全额拨款事业

3人(在职)

 

合    计

 

140人(在职96人、退休44人)

二、贵州省黔东南州发展和改革委员会2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔东南州发展和改革委员会2017年度部门决算情况说明
  (一)贵州省黔东南州发展和改革委员会2017年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省黔东南州发展和改革委员会2017年度收支决算总计7,453.85万元,与2016年相比,减少375.57万元,降低4.8%。变动的主要原因是:财政拨款收入减少

(二)贵州省黔东南州发展和改革委员会2017年度收入决算情况说明

本年收入合计4,961.21万元,其中:财政拨款收入4,961.21万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

(三)贵州省黔东南州发展和改革委员会2017年度支出决算情况说明

本年支出合计4,839.59万元,其中:基本支出1,384.96万元,占28.62%;项目支出3,454.63万元,占71.38%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)贵州省黔东南州发展和改革委员会2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州发展和改革委员会2017年度财政拨款收入决算总计7,453.85万元。与2016年相比,减少375.57万元,降低4.8%。变动的主要原因是:财政拨款收入减少

(五)贵州省黔东南州发展和改革委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔东南州发展和改革委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出4,831.09万元,占本年支出合计的99.82%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少173.04万元,减少3.46%。变动的主要原因是:财政拨款收入减少导致支出减少

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔东南州发展和改革委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:201一般公共服务支出3305.83万元,占68.43%208社会保障和就业支出117.83万元,占2.44%221住房保障支出295.74万元,占6.12%229其他支出1111.69万元,占23.01%

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔东南州发展和改革委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为7445.36万元,支出决算为4831.09万元,完成当年预算的64.89%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:一些项目2017年未实施完,2018继续实施等。其中:

1)一般公共服务支出。当年预算为4868.42万元,支出决算为3305.83万元,完成当年预算的67.90%。决算数小于预算数的主要原因是一些项目2017年未实施完,2018继续实施等;

2)社会保障和就业支出。当年预算为119.52万元,支出决算为117.83万元,完成当年预算的98.59%决算数大于决算数小于预算数的主要原因是2017年养老保险有结余等;

3)农林水支出。当年预算为10万元,支出决算为0万元,完成当年预算的0%决算数小于预算数的主要原因是项目2018年继续实施等;

4交通运输支出。当年预算为800万元,支出决算为0万元,完成当年预算的0%决算数小于预算数的主要原因是项目2018年继续实施等;

5住房保障支出。当年预算为315.42万元,支出决算为295.74万元,完成当年预算的93.76%决算数小于预算数的主要原因是项目2018年继续实施等;

6其他支出。当年预算为1332万元,支出决算为1111.69万元,完成当年预算的83.46%决算数小于预算数的主要原因是项目2018年继续实施等;

(六)贵州省黔东南州发展和改革委员会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南州发展和改革委员会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,384.96万元,其中:人员经费1,132.68万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费252.28万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省黔东南州发展和改革委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算34.07万元,比上年减少0.43万元,降低1.26%,减少原因是:切实贯彻执行中央八项规定,例行节约,严格控制“三公经费”支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是:(差异原因);公务用车购置及运行维护费支出20.11万元,占59.04%,比上年增加8.64万元,增长75.35%,增加原因是:一是公车老化导致维修费增长;二是2017年为全州项目建设年,下县频率远高于2016年;三是专项经费的减少;公务接待费支出13.95万元,占40.96%,比上年减少9.08万元,降低39.41%,减少原因是:一是我委坚持厉行节约的原则;二是20179月贵州省公务接待全面禁酒。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省黔东南州发展和改革委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括::(具体开支内容)

2)公务用车购置及运行维护费20.11万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费20.11万元。主要用于:主要用于机关及下属事业单位日常公务活动、开展价格执法、项目稽查、基层调研、赴帮扶村慰问开展帮扶工作等所发生的燃料、过桥过路费、车辆维修、保险、洗车等费2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3)公务接待费13.95万元。具体是(具体开支内容)

国内公务接待支出13.95万元,主要是:主要是接待国家、省到我州项目检查和各县到我联系项目工作就餐费用贵州省黔东南州发展和改革委员会2017年国内公务接待279批次,841人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔东南州发展和改革委员会2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出8.5万元。具体支出情况如下:

2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出,财政拨款支出7.89万元,主要是用于用于我州创建国家生态补偿示范区项目前期工作。

2290400  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出,财政拨款支出0.61万元,主要是用于价格调节基金工作开展

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年贵州省黔东南州发展和改革委员会机关运行经费支出252.28万元,2016年增加69.5万元,增长38.02%,变动的主要原因是项目资金和其他资金减少,基本上都是用公用经费列支

2、政府采购支出情况。

2017年我单位政府采购支出总额2.81万元,其中:政府采购货物支出2.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

3、国有资产占用情况。

截至20171231日,我单位共有车辆5辆,其中,一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要用途是:车辆实际用途);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

2)绩效评价工作取得的成效

四、名词解释

()财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)XX(类)XX(款)XX(项):指……。

(十八)XX(类)XX(款)XX(项):指……

……(需填报单位使用的所有项级科目,例如:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映XX单位行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒(项):指其他文化体育与传媒方面的支出,如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)

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